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在上月缴纳社保时，分录本该是借应付职工薪酬，结果写成管理费用了，本月如何改
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你好
这个应付职工薪酬是一个过渡科目，你写成管理费用不需要另外改的
但是在合计你们工资的时候，应付职工薪酬科目要加上这部分的工资的
2022 06/30 11:40
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老师，我上月交社保的分录做错了，这个月应该怎么改，应该是借应付职工薪酬，社会保险费，我写成职工工资了
403 -
本月社保费的分录
计提时
借 管理费用（公司）
贷 应付职工薪酬
缴纳时
借 应付职工薪酬
其他应付款（个人）
贷 银行存款
这样做账对吗
224
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老师
工资的分录可以这样做吗
计提
借：管理费用～工资（工资+社保个人的）
管理费用～社保（公司的）
贷：应付职工薪酬～工资
应付职工薪酬～社保
发放
借：应付职工薪酬～工资
贷：应付职工薪酬～社保（个人）
银行存款
缴纳社保
借：应付职工薪酬～社保（个人）
应付职工薪酬～社保（公司）
贷：银行存款
1257
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上月计提社保，本月缴纳，应付职工薪酬-社保费应无余额，但还要继续计提，还是有余额吧
831
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老师计提社保费用分录是借管理费用社保贷应付职工薪酬社保；缴纳时候：借应付职工薪酬 其他应收个人社保贷银行存款 对吗
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