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问题已解决
老师，如果是供应商变成也是客户，应付款和应收款互抵部分，可以不开具发票吗？
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你好，应付款和应收款互抵部分，这个抵消不需要开具发票
本来的购进和销售，是需要分别开具发票的
2022 06/30 11:46
84784985 
2022 06/30 12:05
需要提供抵账协议吗
邹老师 
2022 06/30 12:47
你好，需要提供抵账协议，作为记账凭证的附件
84784985
2022 06/30 12:49
好的，这个供应商已经给我们开来的发票，可以抵账吗？还是下期不开作为抵账
邹老师
2022 06/30 12:50
你好，供应商给你们开具发票，你们做购进分录
然后做应收账款和应付账款的抵消分录就是了
84784985
2022 06/30 13:42
好的谢谢
邹老师
2022 06/30 13:42
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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