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供应商去年忘记开票，今年才补票给我们公司，不影响今年利润，应该怎么做账呢？
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你好！你汇算清缴的时怎么做的
2022 06/30 11:56
84784986 
2022 06/30 11:56
挂的往来账
宋生老师 
2022 06/30 11:56
你好！那你最好就是计入今年了
84784986
2022 06/30 11:57
我们去年做账没有做进销存流程，有开票的就直接做的主营业务成本，没有开票的就挂往来，收入也直接做的主营业务收入
84784986
2022 06/30 11:59
但东西已经卖出去了，去年也做了收入，今年怎么做呢
宋生老师
2022 06/30 12:01
您好！那你去年这个业务，是怎么做的分录？
84784986
2022 06/30 13:45
借：应付账款 贷：银行存款（货是收到了，只是忘开票了），卖出后是直接做的收入
宋生老师
2022 06/30 14:10
你好！借库存商品 贷应付账款你做了吗
84784986
2022 06/30 14:15
没有的，就做了银行付款分录
宋生老师
2022 06/30 14:24
你好！那你现在收到发票，就做这个分录就好了
84784986
2022 06/30 14:48
那库存商品不是就一直挂在存货里了？
84784986
2022 06/30 14:48
这批货去年已经售出，也做了收入了
宋生老师
2022 06/30 14:54
你好！你去年售出的时候，已经结转成本了吗
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