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我们单位是供热企业，把一部分供热面积外包出去了，外包的企业给我们开的发票应该怎么处理？
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你好
应该还是开供暖的
2022 06/30 13:29
84784998 
2022 07/01 03:18
是开供暖的，但是怎么做账？
郭老师 
2022 07/01 07:51
你们收到的做收入，别人给你开的发票，你们支付出去的这一部分做成本
借主营业务成本，贷银行存款。
84784998
2022 07/01 08:37
就是外包的这部分是我们收的取暖费我们给客户开发票，外包的部分我们给外包的公司付款，他们给我们开发票，就他们开票这部分是应该冲收入还是做成库存，完了转成本？
郭老师
2022 07/01 08:37
对的是的，是这么做的。
84784998
2022 07/01 08:40
是怎么做？做成库存完了转成成本？
郭老师
2022 07/01 08:44
你好，你们分包出去的，这属于你单位的成本，你确认了收入之后，你直接做到主营业务成本就可以的。如果是对方提前给你发开了发票，借劳务成本贷银行存款，
你确认收入之后借银行存款贷主营业务收入，
借主营业务成本贷劳务成本
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