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老师好，去年9-10月份，计提了一个员工的工资，但是没有给他发工资，现在怎么处理，把账做平呢？
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你好，这个钱需要支付出去吗？
2022 06/30 14:50
郭老师 
2022 06/30 14:50
汇算清缴时候调增了吗？
84784977 
2022 06/30 14:52
汇算清缴的时候没有调增，这个员工当时是**交社保的，工资就没有给他发
郭老师
2022 06/30 14:53
也就是以后也不发放是吗？借应付职工薪酬，借管理费用负数
84784977
2022 06/30 15:04
应该以后不发了。老师，分录这样做？
郭老师
2022 06/30 15:13
你好，对的是的，是这么做的。
84784977
2022 06/30 15:29
老师，要是以后给他发的话，就按借：应付职工薪酬，贷银行存款。这样给他做分录是吗？
郭老师
2022 06/30 15:30
对的是的，是这么做的。
84784977
2022 06/30 15:43
老师，要是去年的工资计提少了，导致现在应付职工薪酬是负数，那分录应该怎么补呢？借：管理费用工资，贷：应付职工薪酬 吗？
郭老师
2022 06/30 15:48
痱你好
是的
是这么做
84784977
2022 06/30 17:56
老师，本月6月社保不是本月缴纳吗？然后本月6月的个人代扣的社保费，是从上个月5的工资扣除出来吗？还是等7月份才扣除6月的社保费用呢？
84784977
2022 06/30 17:56
老师，本月6月社保不是本月缴纳吗？然后本月6月的个人代扣的社保费，是从上个月5的工资扣除出来吗？还是等7月份发工资时才扣除6月的社保费用呢？
郭老师
2022 06/30 18:01
都可以的，可以提前扣除，也可以当月扣除当月的。这个你们自己选择，大部分都是选择当月扣除，当月也就是在七月份发放，六月份的工资的时候再扣除。
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