问题已解决

货已经发了,但是发票还没到开票的节点,整个账务的处理

84784966| 提问时间:2022 06/30 15:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是你单位的收入吗?
2022 06/30 15:20
84784966
2022 06/30 15:21
是的,货先发,发票还没开,后面是需要开的
郭老师
2022 06/30 15:22
借发出商品贷库存商品 对方确认收货了,借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项 借主营业务成本贷发出商品 发票开了,上面的分录不变,金额是负数,然后再做发票的第一个,不用红冲。
84784966
2022 06/30 15:27
那双方约定收货后双方确认才能开票,可能需要几个月那这个分录是在什么时候做合适。借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项 借主营业务成本贷发出商品
郭老师
2022 06/30 15:28
对方确认收货了就可以做的。
84784966
2022 06/30 15:29
那申报的时候这个需要先申报吗
郭老师
2022 06/30 15:30
对的是的无票收入。
84784966
2022 06/30 15:30
好的谢谢
郭老师
2022 06/30 15:30
不用客气,工作愉快
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