00:10:00
问题已解决
你好，请问一下，这张发票是本月开具的，我本月已认证了，但是发票出现错误，对方作废了，那么对方需要开具红字发票吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好
对方是需要开红字的
虽然这张增值税发票是月的，也没有跨月，如果这种增值税专用发票没有认证，当月的可以直接选择作废，但这张增值税专用发票已经认证，虽然是发生在当月也不能直接选择作废，需要开具红字专用发票，也就是销项负数发票。
2022 06/30 16:08
84784968 
2022 06/30 16:09
那我需要给对方开红字单嘛，还是对方可以自己操作，还有这张发票已认证但未抵扣，他们已经直接作废了，那么接下来他们需要怎么处理
衣老师 
2022 06/30 16:22
原则上已经认证的发票是不允许作废的。现在已经发生了，我们这边需要进行进项税额转出，并且把作废的发票寄还给他，跟对方沟通，让对方开具新的发票，不需要再开红字了
84784968
2022 06/30 16:26
我这个发票是用于退税使用的，不是用于抵扣的，也需要进项税额转出吗？对方直接作废了，对他们有什么影响嘛
衣老师
2022 06/30 16:30
如果发票做了不抵扣勾选的话是不用转出的
84784968
2022 06/30 16:31
那我这边不需要操作什么了是嘛？直接把发票退给对方，然后等对方开正确的发票，我们再进行认证是嘛
衣老师
2022 06/30 16:38
同学这个分两种情况
如果这个发票你已经，勾选做了不抵扣，要先把这个撤销掉，之后再把发票给他寄回
如果你还没做这个不抵扣勾选，那就没有任何问题，直接寄回就可以了
84784968
2022 06/30 16:41
这个发票我选择的是退税认证并且确认，不是抵扣勾选，意思就是这个发票是用来退税的，发票出现错误就退不了税，就是即使认证了也不能退税，我想说的是这个发票对我们没有用，现在对方作废了，重新开了正确的，我需要做什么嘛
衣老师
2022 06/30 16:43
老师说的就是，如果你已经选择了退税认证，你要把这个撤销掉。如果你还没有选择退税认证，你什么也不用做，退了之后，等对方重开就行了
84784968
2022 06/30 16:44
现在问题就是这个撤销不了～已经勾选退税并且确认的没办法撤销
衣老师
2022 06/30 16:46
同学，你这个情况比较特殊，你可以拨打12366询问一下当地的税务，或者你也可以去大厅问一下
84784968
2022 06/30 18:19
出口退税发票税额在申报时需要做进项税额转出吗
衣老师
2022 06/30 18:23
是的，出口退税税额，是要同时做进项税转出
84784968
2022 06/30 18:46
你好，月初是先对抵扣认证的发票统计确认，还是先抄税啊
衣老师
2022 06/30 18:50
同学你好，这是另外的问题了，辛苦重新提问
84784968
2022 06/30 18:59
这个你不会吗？我花了钱的～你居然浪费我的提问机会
衣老师
2022 06/30 19:03
同学你好，这是一个新的问题，和原来我们提的问题是无关的，因为你提的这个问题是说我们这个红字冲销，而不是是先抄税还是先统计
84784968
2022 06/30 19:04
这有关系吗？我也不是第一次提问，第一次听说只能提一种问题，估计你是不会吧，无语
衣老师
2022 06/30 19:05
同学你好，那就辛苦你重新提问一下
阅读 190
描述你的问题，直接向老师提问
5562
意见反馈
