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问题已解决
2020年做了一笔暂估费用，借：管理费用-暂估 贷：其他应付款-暂估，2020年的某月销账分录，借：管理费用-暂估 红字 贷：其他应付款-暂付 红字；跨年至2021年，销账是不是借：其他应付款-暂估 贷：银行存款/现金
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你好，你一开始是一个正数的，后期变成了负数，相当于冲减掉了。你不需要2021年，在做那个销账的凭证。
2022 06/30 16:40
84785001 
2022 06/30 16:46
我2020年暂估的管理费用没有红冲完、跨年后那要怎么办呢
李霞老师 
2022 06/30 16:50
你好，好跨年以后你可以借其他应付款暂估
贷利润分配未分配利润小企业会计准则的做法。
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