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物流公司计提折旧现负数是怎么回事？
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你看下你是不是之前多折旧了，后期红冲了。
2022 06/30 16:43
郭老师 
2022 06/30 16:43
资产负债表累计折旧出现了负数余额吗？
84784996 
2022 06/30 16:44
是的，资产负债表出现了负数，之前也没有多折旧，不知道为什么会出现负数
郭老师
2022 06/30 16:45
你好，你看一下你是不是有固定资产清理，或者是你的折旧的分录怎么做的。
84784996
2022 06/30 16:47
也没有清理，分录是：借主营业务成本-折旧 贷：累计折旧
郭老师
2022 06/30 16:48
看你的累计折旧的明细帐。
84784996
2022 06/30 16:55
明细账累计贷方余额7304615.67 固定资产余额7273060.52
84784996
2022 06/30 16:55
4月份还购进了固定资产的
郭老师
2022 06/30 16:56
你看一下你的累计折旧的余额方向在哪里啊？在借方还是贷方？
84784996
2022 06/30 16:56
叉车的折旧年限是4年还是
84784996
2022 06/30 16:57
累计折旧的余额在贷方
郭老师
2022 06/30 16:58
四年的
截图你的累计折旧明细账。
84784996
2022 06/30 17:00
这是2021年2022年的累计折旧
84784996
2022 06/30 17:02
这是购时的固定资产
84784996
2022 06/30 17:20
这是折旧明细
郭老师
2022 06/30 17:23
你的折旧多做了
多了十万多
84784996
2022 06/30 17:24
那个地方多了10多万？
郭老师
2022 06/30 17:26
看一下是不是五月份的那一笔
我们看不出来的，只有你自己查才能看得到。
84784996
2022 06/30 17:28
今年的5月份？
郭老师
2022 06/30 17:29
对的是的，今年的五月份。
84784996
2022 06/30 17:38
这是购入固定资产明细
郭老师
2022 06/30 17:39
你的折旧不能大于你的固定资产原值。
84784996
2022 06/30 17:41
那我折旧就提错了？
郭老师
2022 06/30 17:46
是的，你多折旧了，你去算一下你折旧年限
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