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您好，5月我们公司收到一批商品，商品货款未付，增值税专用发票也没开具给我们，请问5月分录怎么做？6月货款也未付，商品专票已开具但没有给我们，请问6月分录怎么做？
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你好，你这种情况的话，你可以选择不先做凭证，因为你没有付款，也没有收到发票。
2022 06/30 17:04
李霞老师 
2022 06/30 17:04
六月份的话，你没有付钱，你也没有收到发票，也可以不做凭证。
84785030 
2022 06/30 17:29
您好，可是5月已经收到商品了，而且也使用了，所以需要做分录。请问5月分录怎么做？
李霞老师
2022 06/30 17:38
你好，已经收到商品了，你可以借库存商品贷应付账款暂故。
李霞老师
2022 06/30 17:38
借库存商品，贷应付账款，暂估。
84785030
2022 06/30 17:50
老师，6月货款也未付，商品专票已开具但没有给我们，请问6月分录怎么做？
李霞老师
2022 06/30 18:03
你好，你就先按照五月份先暂估入库就行，因为六月份你又没到，没有收到发票，你不要先做账，你只有收到发票的时候，你才能冲掉原来的暂估，然后重新入账。
84785030
2022 06/30 18:12
老师意思是6月不用做分录吗？
李霞老师
2022 06/30 18:12
对的，您什么时候收到发票了，在做凭证。
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