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为什么利润总额正数，所得税确为0，不是应该小微2.5%吗
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你好，你是不是以前年度亏损？有可能弥补完以前年度亏损，你的利润就是负数。
2022 06/30 17:07
84784977 
2022 06/30 17:08
上年四季度 也是正
李霞老师 
2022 06/30 17:11
你好，你可能有以前年度的亏损，因为它是好几年内都可以弥补的。你看一下你汇算清缴的表格，里面的有个弥补以前年度亏损。
84784977
2022 06/30 17:16
19 20亏 21赚 可以用17 18的弥补19 20的吗？还是只能以后年度的弥补之前的
李霞老师
2022 06/30 17:19
您好，您1718的可以弥补二零的，是可以的。
84784977
2022 06/30 17:21
老师您帮我看下呢，有结转到22年弥补的亏损吗
李霞老师
2022 06/30 17:25
你好，有，我看你右下角那个数就是亏损。
84784977
2022 06/30 17:27
第12行2万6吗 也就是今年第一季度7000多弥补了之前的亏损，所以没要交企业所得税，我们二季度利润总额有16万左右，我差不多14万要交税吧，小微预缴是按2.5%还是25
李霞老师
2022 06/30 17:27
您好，按照2.5%的税率缴纳所得税。
84784977
2022 06/30 17:28
那我是弥补完去年的2万6还剩14万左右，得交企业所得税吧
李霞老师
2022 06/30 17:38
你好，按你这个数的话，你得交，因为你是利润是16万。
84784977
2022 06/30 17:39
那我是16减去弥补的 再交企业所得税吧
李霞老师
2022 06/30 17:40
你好，对同学，就是这个意思，你的报表也会自动识别的。
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