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老师：七月份发六月份的工资，并在六月份工资中扣除六月份个人应该承担的社保部分，月底如果做计提的分录？
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你好，你做几题的分录，你计提的是六月份的工资，那你该怎么计提怎么计提？借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资。
2022 06/30 17:09
李霞老师 
2022 06/30 17:09
单位部分的社保的话是借管理费用，企业社保贷，应付职工薪酬，企业社保。
84784986 
2022 06/30 17:11
老师：为个人垫付的社保个人部分后期收回的怎么计提呢？
李霞老师
2022 06/30 17:12
你好，你收回的话，你去反冲这个科目，借应付职工薪酬贷管理费用，借银行存款贷应付职工薪酬。
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