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问题已解决
A公司管理人员调往B公司参加管理，工资由B公司发放，但他们的社保在A公司，所以我只能成本做在A公司账上，贷方记其他应付款一一B公司。B公司发了工资A公司如何做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，先确认B公司是不是代发A公司的工资而己
2022 06/30 17:23
潘潘老师 
2022 06/30 17:24
管理人员还是属于A公司吗？先确定
84784965 
2022 06/30 17:26
是A公司的
84784965
2022 06/30 17:27
将来其他应付款如何冲？
84784965
2022 06/30 17:28
不是代发
84784965
2022 06/30 17:30
管理人员属于A公司。
潘潘老师
2022 06/30 17:33
管理人员是A公司，那么去那边发工资B就是代发工资
B公司发工资的时候
借：其他应收款－Ａ公司代发工资
贷银行存款
A公司要支付过去
付钱后B公司收到钱
借：银行存款
贷：其他应收款A公司代发工资
84784965
2022 06/30 17:45
B公司是实发工资，不是代发。A公司如何做账？
潘潘老师
2022 06/30 17:47
管理人员不是你们A公司的人，是A公司是不是成本应该是A公司呢
潘潘老师
2022 06/30 17:48
如果是B实发，那么就是B公司的人呢成本就是B公司，那么A公司就是交的社保相反过来就是代付社保喽
潘潘老师
2022 06/30 17:50
如果B公司承担这个管理人员的工资，A公司是不需要做工资的账的，反而是你A公司交的社保是代B公司交的，A公司交社保时
借：其他应收款-B公司代交社保
贷银行存款
收到B公司的转社保钱
贷银行存款贷其他应收B公司代交社保
工资你就不用做了，本身就是他们自己的成本
潘潘老师
2022 06/30 17:50
你要划清楚的是谁承担成本，谁代付就明白了
84784965
2022 07/01 10:42
再麻烦问一下老师，个税从哪个公司申报比较合理
潘潘老师
2022 07/01 12:43
现在他是B发工资 就在B公司报哈，如果长期的话，建议社保也转过去
潘潘老师
2022 07/01 12:43
社保和工资 在一个公司发最好
84784965
2022 07/01 14:18
这个工程要三年时间，主要是跨省了，A公司在江苏，B公司注册在浙江的建筑劳务公司，那边总包方通过实名制通道给他们在B发工资，这些管理人员都是江苏这边的过去的
潘潘老师
2022 07/01 14:40
就在放在B公司，在哪里发就在哪里报
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