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老师，您好。请教下：公司开品鉴会，是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用，这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它，会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么？感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了，该怎么做呢？
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第二笔是厂家给了你一些返利之类的，对不对冲减你后面的货款，那你这里处理没问题正确。
2022 06/30 17:43
84784963 
2022 06/30 18:17
我意思是2里面借方预付账款是餐费，3里面的借方预付账款也是餐费。不重复了么
陈诗晗老师 
2022 06/30 18:21
没有，你的3里面是冲减的预付账款转到对应的购买的产品里面的。
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