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老师，内帐的税和外帐报的税要一致吗
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你好，这个可以不一致的内战，按照实际业务来。
2022 06/30 17:52
84784986 
2022 06/30 17:53
那我抵扣进项税的时候怎么弄呢
郭老师 
2022 06/30 17:53
你好，你内账价税合计做账还是也是分开的。
84784986
2022 06/30 17:55
分开的，所以不知道咋弄这个税
84784986
2022 06/30 17:55
因为我们有虚开的发票，我都按实际做的像，肯定是跟外账有不一样的
郭老师
2022 06/30 17:57
不一致的差额放到营业外收支。
84784986
2022 06/30 17:58
啥意思，我不明白
郭老师
2022 06/30 18:00
你好，有虚开的发票，你不要做进去
别人虚开给你的，你们外帐抵扣了，但是内帐不要抵扣
你当月的进项是100，销项是150，外账交了20块钱的税款，你内账就交50，你这个差额30就做到营业外收入里面去。
84784986
2022 06/30 18:10
老师，虚开的我的分录是这样做的，借其他应收款，应交税费（进）贷银行存款，付出去多少，剪掉税点，在转回公帐，所以是做的这样一笔分录，现在需要调整分录吗
郭老师
2022 06/30 18:13
你好
不需要可以的
你支付的正常是发票的税额吗
84784986
2022 06/30 18:15
不是，发票是13个点，收取的税点是9个点，所以不一样，那我计入的进项税额肯定跟外账的税不一样了
郭老师
2022 06/30 18:18
那你的差额不就做到营业外收入
84784986
2022 06/30 18:19
这分录怎么写啊，怎么做
郭老师
2022 06/30 18:20
借应交税费应交增值税进项贷银行存款
借应交税费，未交增值税
贷银行存款、
营业外收入。
84784986
2022 06/30 18:21
好的，谢谢老师
郭老师
2022 06/30 18:21
不用客气，工作愉快
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