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请问刚成立的公司，本月已经缴纳社保了，但是本月的工资下个月才发，请问个人承担的部分还有这样缴纳社保的情况该怎么做分录
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您好
计提当月单位承担部分
借：管理费用-社保费
贷：应付职工薪酬-社保费
上交社保的时候
借：应付职工薪酬-社保费
借：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
2022 06/30 21:09
84784970 
2022 06/30 21:11
好的老师，个人的是这个月不用计提了么
bamboo老师 
2022 06/30 21:11
个人的包含在员工工资一起计提的
84784970
2022 06/30 21:15
这个分录咋做啊
bamboo老师
2022 06/30 21:16
计提工资的时候
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
发放工资的时候
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
84784970
2022 06/30 21:25
老师您说的不对吧？
bamboo老师
2022 06/30 22:25
请问您觉得哪里有问题？
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