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请问老师，增值税报表销售额本年累计数跟利润表营业收入累计金额对不上，怎么调？
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你好，什么原因不一致的？
2022 07/01 08:57
84785022 
2022 07/01 09:54
我现在就是不知道哪里不对，负债表跟利润表都是平的
郭老师 
2022 07/01 09:55
你好，你每个月的凭证都查一下的，你是按月申报增值税吗？
郭老师
2022 07/01 09:55
有没有处置固定资产，处置固定资产的话，你做的是固定资产清理，增值税上面有销售额，所得税上面没有。
84785022
2022 07/01 10:12
对的，我们都是按月先申报增值税，凭证后面做，我们没有固定资产清理
84785022
2022 07/01 10:13
老师，我也是刚接手会计不怎么熟，请问增值税的本年累计数和利润表营业收入累计数是怎么算出来的
郭老师
2022 07/01 10:14
你每个月账上的主营业务收入、其他业务收入和你的增值税销售额核对一下
看一下是不是有不一致的。
郭老师
2022 07/01 10:14
后在每个月销售额和你的企业所得税的营业收入核对一下，是不是一样。
84785022
2022 07/01 10:42
好的，谢谢老师
郭老师
2022 07/01 10:43
不用客气，工作愉快。
84785022
2022 07/01 10:47
老师，利润表的本月累计数是负的是不是就不用交企业所得税，填零申报就可以了
郭老师
2022 07/01 10:48
只要你没有利润，就不需要。
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