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你好，老师，我们是分包的劳务，给对方开劳务票。总包给我们拨款100万劳务费，我们要给工人发工资。这个是不是属于我们贷发，然后需要对公发工资。这次拨了100万的劳务费，工资只开50万。这个可以吗？那作为劳务发，成本是啥，具体做账处理是怎样的
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你好； 你们开了100万给总包； 工资表走了 多少万金额？ 对方转款公户给你多少； 正常合计应该给你100万的
2022 07/01 09:05
84785021 
2022 07/01 09:06
给我们拨款100万。但是这次我们工资只想开50万。
meizi老师 
2022 07/01 09:07
你好； 那你工资表正常要给100万的； 如果只有50万 ； 那么 还有50万以后给你代发的意思吗
84785021
2022 07/01 09:08
就是没有按照人工的工程进度拨款。属于多拨。老板想发50万工资。其他钱拿出来做现金流。
meizi老师
2022 07/01 09:09
你好 ； 那你就 按开票100万 挂收入 ； 到时 应收账款 借方做100 ； 你发50万做成本 即可 ； 到时冲应发工资50万； 剩下的 50万挂着借方应收账款里面即可
84785021
2022 07/01 09:09
拨款100万，我们的成本依据是什么，多少，如果成本是100万工资，那企业就没有利润，只需要缴纳增值税及附加
meizi老师
2022 07/01 09:11
你好； 按完工进度比例来结转收入和成本 ； 你自己要看你i 进度是多少比例来算
84785021
2022 07/01 09:17
借：银行存款100万
贷：主营业务收入
销项税额
借：主营业务成本50万
贷：应付职工薪酬50万
借：应付职工薪酬50万
贷：银行存款50万元。
meizi老师
2022 07/01 09:19
是的 就这样来挂着的
84785021
2022 07/01 09:21
那应付职工薪酬薪酬我能不按照发放50万计提吗？我按实际发票额计提，为了减少企业所得税，可以吗
meizi老师
2022 07/01 09:24
你好1. 你实际是多少； 计提多少； 关键是看你发生了多少
84785021
2022 07/01 09:24
这个实际发生额和报的工程进度有关系吗？
meizi老师
2022 07/01 09:25
你好； 会有关系； 到时你们会按这个结转到 主营业务成本去
84785021
2022 07/01 09:26
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 07/01 09:26
不客气的； 帮到你就好
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