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我这边是采购方 已认证的发票 ，发现有误 现在已冲红，对方重新开了蓝字发票过来 请问账务如何处理 ，分录怎么做
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你好！这个冲红的分录，跟蓝字分录是一样的。只是金额写负数
2022 07/01 09:49
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