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老师请问 1:已经抵扣过来的发票拿回来冲红字是需要对方开红字信息表的吧？ 2: 对方已经抵扣已经报税请问怎么做账？
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第一个需要购买方开红字信息表
2022 07/01 10:02
郭老师 
2022 07/01 10:03
第二个借应收账款负数
贷，主营业务收入负数、
应交税费负数
84785020 
2022 07/01 10:05
对方不给开说麻烦，但是发票在我这，有问题吗税务局查是他们有问题吧？
郭老师
2022 07/01 10:07
你好，对方已经抵扣了，必须对方开红字信息表，你们单位才能开红字。
郭老师
2022 07/01 10:07
对方这个是退货还是什么的？
84785020
2022 07/01 10:10
是对方要求把专票改成普票，我已经把普票开给他们了
当时没查就直接给开了，现在对方不给我开红字信息表
我该怎么办？
郭老师
2022 07/01 10:11
找他税务局
他多抵扣了。
84785020
2022 07/01 10:18
那可以这样吗？后面还会有合作到时给他们少开金额可以吗？
郭老师
2022 07/01 10:20
你好，那同事同样的一种规格吗？是一个产品吗？
84785020
2022 07/01 10:24
有一样的
郭老师
2022 07/01 10:30
那就可以给他烧开的。
84785020
2022 07/01 10:31
把之前开的给他除去哦？
那我这边做账怎么做？
郭老师
2022 07/01 10:33
你好，对的是的，之前已经做了收入，你在销售出去的时候，那一部分收入就不要做进去了。
84785020
2022 07/01 10:36
好的谢谢老师！
郭老师
2022 07/01 10:38
不用客气，工作顺利
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