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老师好！去年是亏损状态，今年的1季度是盈利，要不要先弥补去年的亏损再计提所得税?
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你好，你填写收入成本的收入都是根据年纪来填写的。
2022 07/01 10:07
郭老师 
2022 07/01 10:07
不需要单独填写弥补亏损的。
84784951 
2022 07/01 11:07
是这样的，去年有亏损，账套里今年第一季度有盈利，账套有自动给计提所得税，但报税时，系统里所得税是零，这是怎么回事
郭老师
2022 07/01 11:08
你好，自动弥补了亏损，但是你帐套里面的没有。
84784951
2022 07/01 11:55
那我的账怎么办，还改吗
郭老师
2022 07/01 11:57
好，账上不用修改的不用动。
84784951
2022 07/01 12:05
那这样会影响净利润吧，在税务系统上传报表的时候给税务系统的数不一致行吗
郭老师
2022 07/01 12:07
你好不影响净利润的，你的净利润还是利润表里面的净利润，只不过是弥补亏损了，不做账务处理。
84784951
2022 07/01 12:07
净利润都是写本年累计
郭老师
2022 07/01 12:09
是的是的，是这么做的，反正就是弥补亏损，不需要做账务处理。
84784951
2022 07/01 12:15
那账套里计提了所得税，不交的话，永远有个所得税的贷方余额咋弄
郭老师
2022 07/01 12:17
红冲就可以的，借应交税费企业所得税，借所得税费用负数。
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