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给对方开错的票需要要回来是吧？做账是用红字信息表做账吗

用红字信息。用红字信息表，还有负数发票做帐。

开了红字信息表，可是开票开不了红字发票，开红字发票显示没有开了这张红字信息表信息啊

。您看一下您红字信息表开成功没有？

或者说开不了，有什么提示的？

老师，是开了红字发票信息表之后，在点开票，开票的右上角有个红字点那里吗

。用红字信息表开红字发票点这个。

老师，我是白盘，有没有这个操作流程啊？

我一会儿去找一。我一会儿去找一下，找到了发给你。

好的，谢谢

1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’ 2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。 3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。 4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。