00:10:00
问题已解决
老师好，上个月开票了建筑安装工程发票，也收到了劳务发票，这个月客户又问我们拿代发工资的名单，上个月已经做了劳务成本了，那么这个月代发工资又做工程施工，再转成本，那么重复了做成本了？怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
重复了就冲减多做的
2022 07/01 11:31
84784996 
2022 07/01 12:14
上个月收到劳务票是35000元，这个代发工资5.9万，如何做分录？
朴老师 
2022 07/01 12:25
同学你好
为什么有差额
84784996
2022 07/01 15:51
这个工程分包给别人做就是3.5万，这个月客户说将工程款已农民工的工资发放给我司，让我司给了工资名单客户发放，发放了5.9万的尾款
朴老师
2022 07/01 16:04
同学你好
那就差额做往来科目里
84784996
2022 07/01 16:21
如何处理这种分录，没有遇到过，请老师您教一下
朴老师
2022 07/01 16:26
借应付账款
贷银行存款
挂应付就可以
84784996
2022 07/01 17:04
上个月我做了:劳务成本:借:劳务成本3.5万，贷:应付账款13830元，贷:预付账款21170元
建筑工程:借:应收5.9万，借:预收款3万，贷:主营业务收入8.9万
不过我们是小企业，上个月份可以改分录，7月15前才申报
所以6月份的账不知道怎么做了
84784996
2022 07/01 17:04
6月份有发生了这笔工程的代发工资
84784996
2022 07/01 17:06
您说的:借:应付账款，贷:银行
实际我们没有直接用银行转钱，是客户帮我们带发了工资，还是给的亲戚朋友的名单代发工资的
朴老师
2022 07/01 17:14
那就
借应付职工薪酬
贷其他应付款
84784996
2022 07/01 17:33
多出部分的代发工资这样挂账吗？
朴老师
2022 07/01 17:36
嗯
做往来就可以了
阅读 156
描述你的问题，直接向老师提问
437
意见反馈
