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问题已解决
我按你刚说的把金额填进第10行不行啊，我开票总金额和已经交过税的开票金额分别填在哪几行，谢谢
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销售额超过45万在第12栏里面填写，
然后再减免明细表，最后一行填写
2022 07/01 12:14
84784993 
2022 07/01 12:18
就是这纸上的金额我应该分别填在主表第几行，去掉已交过税的开票金额是低于45万不应该交税的
郭老师 
2022 07/01 12:19
开了100多万的发票了，还不超过45万。
郭老师
2022 07/01 12:19
你这个专票带第四行和第五行里面填写，然后普通发票在第四行和第六行里面填写，需要正常交税了。
84784993
2022 07/01 12:21
开的都是普票，没有专票，84万的发票是已经在一开始卖房子时相对应的税已经都税了，只是剩余438427没交税，他低于45万啊，不应该免税吗
郭老师
2022 07/01 12:24
你好在第十栏里面填写，你看下能填写进去吗？
84784993
2022 07/01 12:28
总开票金额填不进去，438427能填进去，但申报时比对过不了，你开票总金额不是这么多，我想问的是，总开票金额和已经交税的开票金额还有438427这三个数分别填在主表第几行，系统里的意思应该是你要把这些数据分别体现出来，但我剩余未交税金额就是不超45万啊，应该不交税啊
郭老师
2022 07/01 12:30
你好，你这相当于是之前做了无票收入后期红冲开了发票是吧
比对不通过的，这种情况下你得去税务局申报。
84784993
2022 07/01 12:33
没有红冲，就是提前把这些相对应的发票税额交了，一直都没有开票，现在才开的
郭老师
2022 07/01 12:34
之前你申报了无票收入，现在红冲无票收入开了发票不是红冲吗。
郭老师
2022 07/01 12:34
小规模冲无票收入，去税务局申报
84784993
2022 07/01 12:46
之前收入也没走交所得税，只是交了增值税而已
郭老师
2022 07/01 12:50
那就是无票收入
无票收入红冲加上开发票的，等于你的销售额。
84784993
2022 07/01 12:51
这种情况就是无法在税务系统里申报是吗
郭老师
2022 07/01 12:53
你好
是的是这么做的。
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