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问题已解决
老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
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你好，你几月份开的红字信息表。
2022 07/01 14:15
郭老师 
2022 07/01 14:15
还有你确认签字是所属期几月份。
84784948 
2022 07/01 14:16
红字信息表是6月出的，做认证发现税率不对，跟对方说的
84784948
2022 07/01 14:17
确认签字所属也是6月，这时候发现认证的发票金额对不上，是少了这一笔，对方红冲的这笔
郭老师
2022 07/01 14:18
那不可以的，你的红字信息表开错了。
郭老师
2022 07/01 14:18
在这个情况下，所属期六月份勾选抵扣的，你就不应该开红色信息表，直接让对方自己开红字信息表，然后开红字发票就可以了。
84784948
2022 07/01 14:19
啊，那怎么办呀，还能有解决办法吗
郭老师
2022 07/01 14:20
你问一下你税务局允不允许你们强制不转出？
84784948
2022 07/01 14:23
这种情况下，我们按照税务那边直接转出，正常做账，相当于我们是吃亏了，后续税务检查啥的，会有影响吗
郭老师
2022 07/01 14:25
没有影响的，就是你们单位多交了税款。
84784948
2022 07/01 14:28
明白了，还有就是之前的发票对方公司是小规模，现在是一般纳税人了，税率会开成人力资源服务6%的税率了，这个有事吗
郭老师
2022 07/01 14:30
当时小规模的时候，你们是3%的吗？如果是的话没有影响。
84784948
2022 07/01 14:34
对，正常是应该开3的税率，但是对方开成了1的税率，这才要换票，结果对方现在还成为了一般，开不出来
郭老师
2022 07/01 14:35
你好，对方改了，一般纳税人可以开出来的。
84784948
2022 07/01 14:37
之前的发票，也可以开成3的税率吗，这样的票我们收了没问题吗
84784948
2022 07/01 14:37
对方说已经给我们开成6的税率了
郭老师
2022 07/01 14:45
你好，红冲多少的，税率开多少的没问题
84784948
2022 07/01 15:01
那我这种税率确实开的不对，换票可以吗
郭老师
2022 07/01 15:03
可以的，可以这么做的。
84784948
2022 07/01 15:04
好的，那我就放心了，刚经历这个事，有点害怕
郭老师
2022 07/01 15:06
不用客气，工作愉快。
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