00:10:00
问题已解决
老师补缴上年度的税金这张凭证计提的对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你是补缴纳什么时候的； 你 补缴纳去年的； 不用税金及附加科目哈； 都是借方走以前年度损益调整科目
2022 07/01 14:28
84784969 
2022 07/01 14:37
是这样吗，那结转时需要单独做一张结转凭证吗？
meizi老师 
2022 07/01 14:38
你好； 你增值税是什么情况产生的； 你 要先做销项税三级科目做账； 然后结转到未交增值税去缴纳 ； 你印花税不用计提； 直接做 ：借以前年度损益调整贷银行存款
84784969
2022 07/01 14:59
增值税是免税收入产生的
meizi老师
2022 07/01 15:01
你好； 增值税免税收入产生； 那你为什么去计提增值税干嘛 ；你业务是啥
84784969
2022 07/01 15:03
增值税是管理费用电费进项税额转出金额
meizi老师
2022 07/01 15:05
你好 ； 那你贷增值税 应该做 应交税费-应交增值税- 进项税转出； 不是做未交增值税明细哈；
84784969
2022 07/01 15:05
增值税转过了
84784969
2022 07/01 15:07
印花税不计提，那附加税要计提吗
meizi老师
2022 07/01 15:10
你好 ； 附加税正常计提 ； 只是你印花税不计提即可 ；直接做缴纳分录 ； 然后增值税结转过了。 你就按 未交增值税做即可
84784969
2022 07/01 15:38
老师，那是这样做的两笔分录吗？
meizi老师
2022 07/01 15:41
嗯 ；这样就对了。 是的
阅读 132
描述你的问题，直接向老师提问
104
意见反馈
