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老师，我上一年度报表利润亏损1000块钱，在一季度季报把这1000块钱弥补以前年度亏损了，我怎么做账？
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你好，账上不用做的，你根据年累计来填写。
2022 07/01 17:20
84784982 
2022 07/01 17:22
不做？那帐能平吗？计提的所得税跟付的不一样，帐能平吗
郭老师 
2022 07/01 17:22
可以的，账上不用做账务处理不就可以。
郭老师
2022 07/01 17:22
本月利润总额是篮子的，也不计提所得税
84784982
2022 07/01 17:22
但是我公司需要处理，你会不会
郭老师
2022 07/01 17:23
如果你做了账务处理的话，你资产负债表的未分配利润对吗？
郭老师
2022 07/01 17:23
做了账务处理才不对
这个未分配利润，它的意思就是从开业到现在，只要是一个正数就是盈利的，只要是一个负数，它就是亏损的。
84784982
2022 07/01 17:24
把损益转未分配利润？
郭老师
2022 07/01 17:25
你好损益类的科目结转到本年利润，本年利润年末在结转到未分配利润就可以的
即使不结转未分配利润，他取数也取到了本年利润。
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