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老师，问一下，就是我们5月份没有做快账，然后6月份开始建账做账，然后呢，我这样做账的话就成了负数，那应付职工薪酬那怎么办呢？
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你先做一笔计提工资的分录呀
2022 07/01 17:17
84784963 
2022 07/01 17:18
老师，如果我做这一笔计提的话，那是不是要影响利润呢？
家权老师 
2022 07/01 17:19
肯定是要影响利润的呀
84784963
2022 07/01 17:20
那我6月份的工资也要嗯6月30号也要计提吗？
家权老师
2022 07/01 17:24
是的，6月的工资也要计提，下月发放
84784963
2022 07/01 17:30
但是6月份的工资还没有算出来，老师是让预算多少钱，如何预算少的话，如何做账，到时如何补回来，账如何做
家权老师
2022 07/01 17:46
没算就先不做了，下月再说
84784963
2022 07/01 17:53
计提的话，有附件吗？比如房租，工资
家权老师
2022 07/01 17:56
先不用管房租那些，把工资算出就是了，那些后边慢慢抠
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