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你好，我想问一下第二季度开的3％的专票。第二季度又红冲了一个2021年的1％专票，这个增值税的表应该怎么填。2022年2季度3％专票是116461.16 2021年红冲的％1专票是189227.72 这个增值税表怎么填
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你好，那你那个销项负数是有作废发票吗？这个有负数，有可能需要去大厅申报，你第二季度的销售额是-72766.56，但是因为税额差异，需要缴纳增值税
2022 07/01 18:55
84784990 
2022 07/01 18:57
是需要缴纳增值税，应该怎么填
84784990
2022 07/01 18:59
能告诉我这几个数值应该在表格里怎么填吗
小小霞老师 
2022 07/01 19:01
增值税专用发票直接填写抵扣后的金额 那个负数
84784990
2022 07/01 19:13
填负的她不还得退我税吗？我现在还需要补税，红冲的是1的专票，开的是3的专票，税率不一样
84784990
2022 07/01 19:30
我想问一下怎么填，每行应该填什么数字。
小小霞老师
2022 07/01 21:04
那你这个需要去大厅填写的呢，因为网上按照正常来填写会比对不通过，或者你联系一下当地税务局
84784990
2022 07/02 00:55
你告诉我哪行应该怎么填，就行了。只要是对了，我可以强制申报
小小霞老师
2022 07/02 06:56
在专票不含税销售额那里写负数，然后涉及税负差异，需要交税，在附表一上面体现
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