00:10:00
问题已解决
跨月发票红冲的步骤怎么操作，老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
第一步 发票管理】——【负数发票填开】——【增值税普通发票负数】
第二步：弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”，选择开具负数发票原因，点击【确定】
第三步：填写需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，选择填开日期，点击【下一步】
第四步：确认发票信息后，点击【确定】,查看开具的发票信息，无误后点击【开具】即可
2022 07/02 07:16
84784981 
2022 07/02 07:34
谢谢老师，我试一下，不会了再问你，
郭老师 
2022 07/02 07:34
好的
可以试下的
到时候你截图
阅读 954
描述你的问题，直接向老师提问
435
意见反馈
