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老师给员工提前发了工资，我做了预付账款。等到计提的时候这个预付账款还要计提吗老师
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你好，需要的，需要正常计提，然后发放的时候抵扣了就可以的。
2022 07/02 10:05
84784997 
2022 07/02 10:11
还有就是其他人的工资都已经发了，个别人由于一些原因，又退回来了，这个月没发成功，怎样做才能与银行余额相符
郭老师 
2022 07/02 10:12
借应付职工薪酬、工资贷、银行存款
退回来的，借银行存款，贷应付职工薪酬工资
84784997
2022 07/02 10:13
那我已经计提了工资个税已经申报了啊
84784997
2022 07/02 10:14
能不能用其他科目带过一下
84784997
2022 07/02 10:15
与其他科目过度一下
84784997
2022 07/02 10:15
月头又冲回
郭老师
2022 07/02 10:15
可以的，可以这么做的。
84784997
2022 07/02 10:16
那老师用哪个科目过度一下比较合适呢
郭老师
2022 07/02 10:17
放哪一个都可以的，没必要再增加一个其他应收款，你用应付职工薪酬不就可以？
84784997
2022 07/02 10:20
好的，谢谢老师
郭老师
2022 07/02 10:21
不用客气，周末愉快
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