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老师你好，公司的电费发票21年四季度的，现在怎么入账啊，分录怎么写？
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你好，去年分录做了吗？
2022 07/02 11:20
84784997 
2022 07/02 11:20
就是没有做呀
郭老师 
2022 07/02 11:21
借利润分配未分配利润，或者是以前年度损益调整贷银行存款
84784997
2022 07/02 11:23
那报表要调吗
郭老师
2022 07/02 11:23
对的是的，纳税调整明细表扣除项目30栏，填写税收金额可以抵扣所得税。
84784997
2022 07/02 11:25
这个只是汇算清缴的报表，可是汇算清缴都报完了，怎么调
郭老师
2022 07/02 11:25
可以在明年调整的，明年你记得多抵扣就可以。
84784997
2022 07/02 11:27
分录是：借：以前年度损益调整-管理费用，贷：银行存款，这样是吗？
郭老师
2022 07/02 11:28
你好，以前年度损益调整可以没有二级科目
84784997
2022 07/02 11:29
好的谢谢老师
郭老师
2022 07/02 11:30
不用客气，工作愉快。
84784997
2022 07/02 11:31
还有两个固定资产是21年12月的那怎么入账，分录怎么写
郭老师
2022 07/02 11:32
借固定资产贷，银行存款从一月份开始折旧。
84784997
2022 07/02 11:33
好的谢谢老师
郭老师
2022 07/02 11:34
不用客气，工作愉快。
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