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老师好 有笔厨房菜款 6月份付了4000，7月份付了3000，但是发票全开在了6月 这个账怎么做呢
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你好，六月份你做了暂估吗
2022 07/02 16:04
84784957 
2022 07/02 16:09
没有做暂估
郭老师 
2022 07/02 16:13
那你一块结转成本，借主营业务成本，贷原材料
郭老师
2022 07/02 16:13
借原材料贷、银行存款、预付账款
入库先做这个
84784957
2022 07/02 16:15
发票放在6月份做账是吧 7月份把剩余款付了就冲预付
郭老师
2022 07/02 16:18
六月份你还能反结账修改吗？
能的话，对应的收入做到了六月份
你成本就应该做到六月份。
84784957
2022 07/02 16:19
那分录怎么做呢
郭老师
2022 07/02 16:26
借原材料贷银行存款、
借主营业务成本贷原材料
84784957
2022 07/02 16:28
那付7月份的款呢
借：预付 贷：银行存款？
郭老师
2022 07/02 16:30
借原材料贷银行存款就是购买的七月份的食材吗
收到了吗
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