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根据税控盘开发票的专票税额是100.56，填电子税务局的不含税税数字带出来的税额是100.52，我按照那个申报？
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同学你好，一般情况下，不会差不4分钱的，麻烦你再核对一下，是不是填写错误了。
2022 07/02 17:50
84784983 
2022 07/02 17:54
我做账是根据发票来做的，因为发票张数多，票年金额小，税额被进位的原因造成的，小规模纳税人，
王雁鸣老师 
2022 07/02 17:56
同学你好，哦，这样的话，麻烦你修改一下申报的税额，如果不能修改的话，就按申报的税额申报处理。
84784983
2022 07/02 17:58
如果不能修改的数额，那我自己账上这4分钱怎么做账务处理和申报表一致？
王雁鸣老师
2022 07/02 18:00
同学你好，如果不能修改的话，账上这个差额，借：应交税费-应交增值税，0.04元，贷：营业外收入，0.04元。
84784983
2022 07/02 18:05
如果我账比报表上少的话，是不是就做借 营业外收入0.4 贷 应交税费－应交增值税0.4？
王雁鸣老师
2022 07/02 18:21
同学你好，如果账上比报表上少的话，可以做借：营业外支出，0.04元，贷：应交税费-应交增值税，0.04元。
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