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是的，6月收到全额发票，货未还，不知怎样做账

那就做在途物资，等到了转成库存商品呢

亲:我们没有开这个科目，还有其他方法吗？

老师:这样做行吗？收到上月进货9000元发票，其中37.5元发票已开货款已付，但货未收到，上月已将37.5元计入预付账款，本月账务处理是，借应交税金应交增值税进项税1034.5贷预付账款4.32货其他应收款1031.08，到下月收到还货，借库存商品33.18贷预付账款33.18

也可以的，不好意思昨天太晚了

如果您满意，麻烦帮忙给个五星好评谢谢

老师早上好！没事！是我打扰了，前面我做的分录你说可以，但下月收到还货，进仓单是37.5元，我做的分录是借库存商品33.18，贷预付账款33.18，与进仓单金额有4.32元差额，这4.32元的差额我的理解是因为37.5元的这还货金额前面已经开票了，到还货只做不含税金额，税额4.32元不用做，因前面做了，所以凭证与进仓单有4.32元差额是正确的，对吗？凭证与进仓单金额不相等真的可以吗？

所以我刚开始，建议你做在途物资，你后来说的肯定不是最好的办法，不相等那你就备注清楚为啥不一样，原因是啥说清楚好了

好的，明白，谢谢老师！

不客气希望能帮到您，如果满意麻烦帮忙给个五星好评谢谢