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老师，5月份的房租费用已照账单计提管理费用，6月底支付的5月房租，进项发票没有收到，6月底支付房租的分录怎么写
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五月份借管理费用贷其他应付款吗？如果是的话，六月份借其他应付款贷银行存款。
2022 07/03 15:18
84785005 
2022 07/03 15:27
那剩余的金额，就是进项税额怎么填写呢？我5月份计提时扣掉了税额计提的
郭老师 
2022 07/03 15:28
你好，差额就在其他应付款在借方有余额表示欠你的发票的进项税额。
84785005
2022 07/03 15:30
收到发票怎么做账呢？
郭老师
2022 07/03 15:31
借其他应付款借管理费用负数，然后再做发票的
借管理费用，应交税费应交增值税进项贷其他应付款
84785005
2022 07/03 15:36
6月份的也支付了也没有发票：借管理费用借其他应付款贷银行存款吗？
郭老师
2022 07/03 15:39
可以的，可以这么做的。
84785005
2022 07/03 15:43
6月份房租费用，我可以不计提管理费用吗？直接预付账款，贷银行存款，7月份收到发票在做账
郭老师
2022 07/03 15:44
你好可以的，但是跨年的这种不可以，最好都是当年做到当年里面。
84785005
2022 07/03 15:44
好的，谢谢！！
郭老师
2022 07/03 15:47
不用客气，周末愉快
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