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应付职工薪酬有个贷方余额一千多要怎么处理
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同学你好！这个不用额外处理的呀 这个属于一项负债 有余额 很正常的
2022 07/03 21:35
84785022 
2022 07/03 21:43
但是余额一直为一千多不影响吗？需不需要调整
易 老师 
2022 07/03 21:47
正常正常来讲，这个余额就是下个月要发放的工资
84785022
2022 07/03 22:04
主要就是这个余额按理说是计提的工资，但是之前他们做的账没对，余额就变成一千多，正常应该是一万多
易 老师
2022 07/03 22:13
要补计提就可以了
84785022
2022 07/03 23:12
但不知道是哪个月的工资未计提，具体分录要怎么做啊
易 老师
2022 07/03 23:15
一、借：管理费用——工资贷：应付职工薪酬——工资二、借：应付职工薪酬——工资贷：库存现金 应交税费应交个人所得税。
84785022
2022 07/03 23:21
摘要直接是补计提吗？
84785022
2022 07/03 23:23
就是多一笔计提工资吗？
84785022
2022 07/03 23:25
而且补计提的是昨年的工资，今年的都是对的
易 老师
2022 07/03 23:28
借：以前年度损益调整- X 科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税
84785022
2022 07/03 23:48
必须要调整以前年度损益吗？
易 老师
2022 07/04 09:51
金额不大的也可简化处理一次性记当期损益
84785022
2022 07/04 13:48
记损益具体怎么处理
易 老师
2022 07/04 13:50
借利润分配未分配利润，贷：应付这个薪酬
84785022
2022 07/04 13:51
可以直接借未分配利润吗？
易 老师
2022 07/04 13:55
你好，可以的， 没问题
84785022
2022 07/04 14:16
未分配利润数额是一千多吗？
84785022
2022 07/04 14:26
应付职工薪酬期末应该有余额还是没余额啊
易 老师
2022 07/04 14:27
数额是您调整的金额
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