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但是余额一直为一千多不影响吗？需不需要调整

正常正常来讲，这个余额就是下个月要发放的工资

主要就是这个余额按理说是计提的工资，但是之前他们做的账没对，余额就变成一千多，正常应该是一万多

要补计提就可以了

但不知道是哪个月的工资未计提，具体分录要怎么做啊

一、借：管理费用——工资贷：应付职工薪酬——工资二、借：应付职工薪酬——工资贷：库存现金 应交税费应交个人所得税。

摘要直接是补计提吗？

就是多一笔计提工资吗？

而且补计提的是昨年的工资，今年的都是对的

借：以前年度损益调整- X 科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税

必须要调整以前年度损益吗？

金额不大的也可简化处理一次性记当期损益

记损益具体怎么处理

借利润分配未分配利润，贷：应付这个薪酬

可以直接借未分配利润吗？

你好，可以的， 没问题

未分配利润数额是一千多吗？

应付职工薪酬期末应该有余额还是没余额啊

数额是您调整的金额