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老师，想问一下 我这两笔分录做对了吗？总感觉哪里不是很对，但是又说不出来
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您好
单位承担社保也应该先通过应付职工薪酬-社保费科目计提 然后上交的 不是一样的用应付职工薪酬科目
上交的时候 已经计提了 就不用管理费用科目了
借：应付职工薪酬-社保费
借：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
2022 07/04 08:41
84785043 
2022 07/04 08:44
那正确的应该怎么做？能详细点说明吗？第一步第二步第三步？
bamboo老师 
2022 07/04 09:13
第一笔分录正确的啊
第二笔缴纳的分录我给您写了啊
借：应付职工薪酬-社保费
借：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
84785043
2022 07/04 09:23
但是我写了之后 职工薪酬科目就是负数了
bamboo老师
2022 07/04 09:36
把你应付职工薪酬科目明细截图我看看
84785043
2022 07/04 09:47
老师请查收
bamboo老师
2022 07/04 09:48
您截图的明细表不是平的吗？
84785043
2022 07/04 09:53
是啊，所以如果第二笔缴纳的分录改为应付职工薪酬 那就不平了啊
bamboo老师
2022 07/04 09:57
请问您做的几月份的分录？
您截图的应付职工薪酬到5月份了
您上交社保是几月份的？
84785043
2022 07/04 10:00
几月份这个就是按照后面标注相应的月份 只是我们公司有点特殊 记账期间是按固定周期的 所以才放到一个月全部做
84785043
2022 07/04 10:00
上交的是到6月份 但是6月份的工资还没出来
84785043
2022 07/04 10:04
对哦 社保是先交的 然后再计提 那应该怎么做呢？好像我是都做错了？
bamboo老师
2022 07/04 10:09
当月计提当月的 然后缴纳的
您单位不是当月缴纳当月的吗
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