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问题已解决
老师早上好，是这样的，如我们是6月份建账，然后4~5月份都没有做过账，那期初的时候有的有，有的没有，试算不平衡，然后差异放在哪个科目呢，然后到时候再调吗？如果填的话，什么调。急用，我们是服装贸易公司，做内账
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您好！差异计入到利润分配—未分配利润里面
2022 07/04 09:09
84784963 
2022 07/04 09:12
哦，那到时如何调出来，老师举一个例子
宋生老师 
2022 07/04 09:16
您好！不用调出来啊。除非你到时候确定了有哪些差异。比如你现金做少了
借现金 贷利润分配—未分配利润
84784963
2022 07/04 09:28
老师，库存商品刚开始期初没有数据，然后这个月6-9做账的时候，就有负数出来，然后6-10也有购入的，那我这样子调不调
宋生老师
2022 07/04 09:30
您好！内账看老板的意思。最好还是做一下，你6-10月不是正常入账吗
84784963
2022 07/04 09:39
调的话，在6-9号调一样，还是什么调，调的时候有附件吗？老师不知道的，不懂财务
宋生老师
2022 07/04 09:58
你好！这个没有附件，你自己做一个。
84784963
2022 07/04 11:39
就是不知道什么做附件
宋生老师
2022 07/04 11:43
你好！只能自己做一个，写一个说明就好
84784963
2022 07/04 11:54
不做附件可以吗
宋生老师
2022 07/04 12:00
你好！内账可以，但是让老板知道这个事，最好签个字
84784963
2022 07/05 08:57
老师还没说，在哪里调
宋生老师
2022 07/05 09:01
你好！你现在库存商品有负数，要么是你结转成本结转多了，要么是当时期初有库存，但是没有录进去
如果是结转多了，就冲减当时结转的分录，如果是期初有库存，但是没有录，就补充录入进去
84784963
2022 07/05 09:05
老师，就是期初余额有库存，但是具体多少数据不知道，所以这样子的话什么做账弄平，还是直接在期初余额那里输数据，因为快账可以改
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