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问题已解决
因为我做了，借其他应付款 贷银行存款，我做结转提示不平衡
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你好，看借贷科目的金额对不对？
2022 07/04 09:32
84785029 
2022 07/04 09:44
我们公司刚成立的，没有收入一直做零申报，这个月收到某公司开来202.5万工程咨询服务费，领导让我做分录借管理费—开发咨询费
借应交税费—进项税
贷其他应付款202.5万
现在需要支付对方20万
那我做了借其他应付款20万
贷银行存款20万
那么我的挂账发票跟增值税在这里不用做处理么？
我做完20万付款
开始做6月份结转报税提示损益类不平衡说我还有少做凭证。
玲老师 
2022 07/04 09:55
分录 是对的 这个看不出来不平
84785029
2022 07/04 09:57
因为提示损益类少做凭证，我以为是跟我挂账发票有关
玲老师
2022 07/04 10:05
和你这笔分录没有关系，这个分录没有错。
84785029
2022 07/04 10:09
我检查了我其他记账凭证没啥问题，就做，两张财务手续费。
我现在做月末结转
我应该怎么做账
玲老师
2022 07/04 10:12
财务费用重返方向结转到本年利润。
84785029
2022 07/04 10:15
意思是原来，借财务手续费，
现在结转做借本年利润
贷财务费用么？
玲老师
2022 07/04 10:26
你好 是的 软件 是自动结转损益 的
84785029
2022 07/04 10:29
我通过易代记账转件结转，然后那个损益类科目还有负数余额
玲老师
2022 07/04 10:39
这个软件没有用过，你看是不是财务费用你写在贷方了？没有取到数？
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