00:10:00
问题已解决
老师，我们公司原材料到货了的，目前我只收到销售清单，对方公司也还没有对账，目前我该怎么账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
意思是还没有发票吗
2022 07/04 12:29
84784952 
2022 07/04 12:30
对的，老师
朴老师 
2022 07/04 12:36
同学你好
那就暂估入库
借原材料
贷应付账款暂估
84784952
2022 07/04 12:39
是不含税价暂估，对吗？
84784952
2022 07/04 12:40
老师，原材料的运费怎么处理
84784952
2022 07/04 12:40
也没收到发票
朴老师
2022 07/04 12:44
对的
暂估用不含税的
84784952
2022 07/04 14:24
老师，如果已付货款的，并且已经账务处理走的预付账款科目，原材料这边我怎么入账
朴老师
2022 07/04 14:26
同学你好
按照收到的发票来做
84784952
2022 07/04 14:28
原材料也只收到了一张销货单，发票没到
朴老师
2022 07/04 14:31
同学你好
收发票之后冲减暂估的
84784952
2022 07/04 14:38
老师，你的意思分录这样做吗，预付是含了税的，暂估又是不含税的，这样对吗
朴老师
2022 07/04 14:46
同学你好
你预付和暂估可以分开
等收到发票的时候冲预付
84784952
2022 07/04 14:50
老师，你的意思我先不管预付，那就是暂估：借 原材料A 1000，贷 应付帐款 1000，对吗
朴老师
2022 07/04 14:58
同学你好
对的
是这个意思
84784952
2022 07/04 14:59
可是，预付和应付金额不相等，这个没得关系吗
朴老师
2022 07/04 15:04
同学你好
这个没事
最后发票金额和预付金额一致就可以
84784952
2022 07/04 15:05
老师，原材料二级科目需要设置哪些
朴老师
2022 07/04 15:10
同学你好
就是原材料的金额
朴老师
2022 07/04 15:10
就是原材料的名称
84784952
2022 07/04 15:11
需不需要设置主要材料和辅助材料
朴老师
2022 07/04 15:17
这个是可以设置的
阅读 99
描述你的问题，直接向老师提问
551
意见反馈
