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你好，老师！我是去年10月份接的新账，我按照他的科目余额表录入期初后，没有录损益科目的借方贷方现在做账已经跨年了，利润表有差额，该怎么调整？
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同学你好
用利润分配未分配利润来调整
2022 07/04 13:35
84785039 
2022 07/04 13:37
可以直接这样调整吗？具体会计分录怎么写？
朴老师 
2022 07/04 13:41
同学你好
嗯
跨年的具体看准则
84785039
2022 07/04 13:44
？？你不能说个之所以然来吗
朴老师
2022 07/04 13:45
这个就是看你是什么准则
小企业会计准则是利润分配未分配利润
企业会计准则用以前年度损益调整
84785039
2022 07/04 13:51
借利润分配，贷啥？期初余额是对的
朴老师
2022 07/04 13:58
是哪个科目有差额
84785039
2022 07/04 13:59
未分配利润，期中建的账套，没有录入本期发生额的借方贷方
朴老师
2022 07/04 14:01
新建账套只要录入期初数就可以了
84785039
2022 07/04 14:05
可是我是期中建的账套呀，未分配利润现在有个差额
朴老师
2022 07/04 14:10
直接在利润分配未分配利润这个科目余额调整就可以
84785039
2022 07/04 14:11
已经结账了呀，期初不能调整了，科目余额也不能调整了
朴老师
2022 07/04 14:20
同学你好
你不是说你账套上的期初数是对的吗
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