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暂估入账的原材料，汇算清缴时发票没来，但原材料只领用极其少的一部分，汇算清缴时要做纳税调增吗？
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银行没有发票的，都需要调整。
2022 07/04 14:53
郭老师 
2022 07/04 14:53
你只要做了成本的，没有发票的，这一部分都需要。
84784965 
2022 07/04 14:54
没做成本，大部分没领用，还在库里，极少部分做的管理费用。应该怎么处理呀？
郭老师
2022 07/04 14:55
管理费用里面有发票吗？如果有的话，其他的都不需要调整的。
84784965
2022 07/04 14:57
没有，原料要开一整批一起开的
郭老师
2022 07/04 14:58
你的管理费用需要调灯，不允许抵扣。
84784965
2022 07/04 15:11
汇算清缴时我把所有暂估的发票金额都调增了，怎么办呢？老师？
郭老师
2022 07/04 15:13
你好，那你多交了所得税，你这些实际销售出去了吗？
郭老师
2022 07/04 15:13
看下你仓库里面还有原材料吗？
84784965
2022 07/04 20:12
没有，还在库里
郭老师
2022 07/04 20:14
那你多调增了
可以去税务局修改的
84784965
2022 07/04 22:36
好的，谢谢老师！
84784965
2022 07/04 22:37
我要调回130万，直接去税务调整就可以吗？需要提供什么资料吗？
郭老师
2022 07/04 22:39
对的，是的纸质的汇算清缴申报表
公章就可以的
郭老师
2022 07/04 22:39
你看一下你们单位多交了所得税。
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