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小规模纳税人,增值税申报中开具的免税发票,发票开具金额报税时填在应征增值税还是免税销售额里面,超45万和不超45万分别填哪里?

84784985| 提问时间:2022 07/04 15:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
超过45万的代替12栏里面填写,然后再减免明细表,最后一行里面填写。
2022 07/04 15:20
郭老师
2022 07/04 15:20
不超过的在第十栏里面填写就可以的。
84784985
2022 07/04 15:20
不超45万填哪里
郭老师
2022 07/04 15:21
你好在第十栏里面填写的。
84784985
2022 07/04 15:23
超过45万,是超过的部分填12栏吗
郭老师
2022 07/04 15:27
是的是的,全部都在12行。
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