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老师，这个收入是我们退还给人家的，我做到收入借方去了，是不是报表就没有取数到？还是要做贷方红字是不是？我看报表就是没有取数到
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好，对的是的，主营业务收入你放到贷方负数。
2022 07/04 16:35
84785000 
2022 07/04 16:36
老师，那我红冲再做贷方红字咯？
84785000
2022 07/04 16:37
老师，我这样调对吗？
郭老师 
2022 07/04 16:38
你好，能在上面的分录里面直接调整吗？
84785000
2022 07/04 16:38
不能了，那是1月的账了，现在已经6月了
郭老师
2022 07/04 16:41
你好，那你看下你的利润表出来的是正确的吗？
84785000
2022 07/04 16:42
老师，我现在还看不到，我放到6月里面了，6月还没做完账呢，得等做账完了出报表才知道了额，
郭老师
2022 07/04 16:42
一月份的财务报表利润表没有吗？
84785000
2022 07/04 16:44
我是现在换系统导余额发现报表跟余额不对，就是余额比报表多了17元吗，去查看才发现这里错了的，所以才来调整的
郭老师
2022 07/04 16:45
科目余额表就是不对的，你看一下利润表是正确的就行，应该利润表是正确的，科目余额表不对。
84785000
2022 07/04 16:52
老师，那我是调还是不调呢？因为我现在换系统，我用这个余额录到新系统的，然后录了这个余额的，新系统5月的报表跟旧系统这里本年数是差异17元的，我给老师看的都是旧系统的报表的
郭老师
2022 07/04 17:01
要调整的，要不你的累计折旧余额不。
84785000
2022 07/04 17:02
好的额，老师那我还是调整了吧，这样6月开始就对上了
郭老师
2022 07/04 17:04
可以的，可以这么做的
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