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问题已解决
老师你好！ 我们是小规模纳税人，本季度只有处置固定资产收入6400元，在填报附列资料（一）时，5列 全部含税收入 6400元，7列 含税销售额 6400元， 8列不含税销售额6336.63元。 系统提示：
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同学你好
提示什么呢
2022 07/04 16:42
84784989 
2022 07/04 16:48
全部开具了1%服务发票，“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该值应该等于6336.63 问题是已经是6336.63了嘛，咋个提交不了？
朴老师 
2022 07/04 16:51
同学你好
填写减免的百分之二了吗
84784989
2022 07/04 16:52
没有要填在哪里？
朴老师
2022 07/04 16:55
同学你好
填在减免税明细表
84784989
2022 07/04 17:08
老师在减免税明细表里是填收入？还是填税额？
朴老师
2022 07/04 17:18
这个是填写的税额哦
84784989
2022 07/04 17:27
老师我填的是本期实际抵减税额 也就是6336.63*2%=126.73 对不对？
朴老师
2022 07/04 17:31
对的
是这样计算的
84784989
2022 07/04 17:41
老师我填在：一、减免项目 2列 本期发生额126.73 3列自动跳出126.73 4列本期实际应抵减税额126.73 5列期末余额0 对吗？
朴老师
2022 07/04 17:48
同学你好
对的
是这样的
84784989
2022 07/04 17:54
老师主表 20行 其中：小微企业免税额填2% 126.73 ？对吗
84784989
2022 07/04 18:06
老师谢谢你耐心指导，已经明白人，谢谢老师！！！
朴老师
2022 07/04 18:09
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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