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请问老师，小规模免增值税，申报表上免税销售额填价税合计数吗？如果填价税合计申报时出现提示要填免税额
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对的是的，填写合计的。
2022 07/04 16:50
84785027 
2022 07/04 16:56
老师，在免税销售额一栏填价税合计就出现这个提示
郭老师 
2022 07/04 17:01
你19栏怎么填写的，按照上面的金额乘以3%。
84785027
2022 07/04 17:04
19栏没填数
郭老师
2022 07/04 17:05
19栏需要填写进去的。
84785027
2022 07/04 17:08
老师，价税合计开票366698，在第9栏就直接填366698吗？不填不含税价356017.48吗
郭老师
2022 07/04 17:09
你开的不是免税的发票吗？
郭老师
2022 07/04 17:09
开免税的不含税和含税的金额是一样的。
84785027
2022 07/04 17:10
是免税发票
84785027
2022 07/04 17:11
老师是这样的
郭老师
2022 07/04 17:12
43796填写这一个就可以的，免税的税额等于43790乘以3%。
84785027
2022 07/04 17:36
老师，那这个免税税额要做凭证吗？要做营业外收入吗
郭老师
2022 07/04 17:40
不需要的你账上该怎么做还是怎么做，只不过是申报的时候他有免税的税额。
84785027
2022 07/04 17:41
账上就直接做借银行存款43790.贷主营业务收入43790，没有应交税费 应交增值税了
郭老师
2022 07/04 17:42
是的是这么做的，是这么理解的，很正确的。
84785027
2022 07/04 17:43
好的，那就不用做营业外收入了
84785027
2022 07/04 17:43
谢谢老师了
郭老师
2022 07/04 17:44
不要客气，工作愉快。
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