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问题已解决
老师，去年有笔工资分录做错了，直接反冲回，在本月里，再重新做一笔正确的分录可以吗？
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是的，这样处理可以的。
2022 07/04 17:24
84785027 
2022 07/04 17:31
这是你们会计学堂里面有个老师说，要用未分配利润来调整，为什么要这样做呢？
玲老师 
2022 07/04 17:32
影响损益的通过以前年度损益调整。
再结转损益到未分配利润。
84785027
2022 07/04 17:38
亏损的，没有盈利，小微企业，没有以前年度损益调整科目，又没有提盈余公积
玲老师
2022 07/04 17:40
如果。如果你这笔调整影响损益。小准则就直接用被分配利润。具体看你调整什么？
84785027
2022 07/04 17:40
会计账面上，多算了2000工资，目前怎么做调整分录呢？
玲老师
2022 07/04 17:40
。请把你做错时的分录发来看一下。
84785027
2022 07/04 17:54
一张是工资表，一张是分录，我觉得32600元工资，应该改成31132.6元，并且个税里面也是报的31132.6元，不知道以前的会计为什么取实际发放数呢？
玲老师
2022 07/04 17:59
你是说计提的分录错了是吧？。这个错了，通过以前年度损益调整来调整
84785027
2022 07/04 18:03
目前怎么做？麻烦写一下，多计提了1467.4元，是不是借应付职工薪酬1467.4元，贷利润分配-未分配利润1467.4元，公司才成立没有盈利，不可能提盈余公积啊
玲老师
2022 07/04 18:07
。是的，这笔分录是正确的。
玲老师
2022 07/04 18:07
做一笔你写的这个分数就行。
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