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公司去年的成本做多了，没有开票，也没有结转对应的成本，今年开票了，结转了相应的成本，可以用今年的开票收入，发放去年的工资吗？
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去年的分录怎么做的？
2022 07/04 19:03
84784992 
2022 07/04 19:06
这个不太清楚，我们是建筑劳务，大部分都是工人工资，去年成本做多了，没有开票，也没结转，今年来的票，可以把去年的成本直接结转成今年吗？
郭老师 
2022 07/04 19:09
你去年没有结转的话，可以的，那你第一句话去年的成本做多了，这个是什么意思？
84784992
2022 07/04 19:11
就是把没开票的成本全部给做了，但是没有结转
郭老师
2022 07/04 19:12
你好分录怎么做的？
84784992
2022 07/04 19:13
工程施工成本
主营业务收入
郭老师
2022 07/04 19:15
借工程施工贷应付职工薪酬，这个工程施工有余额吗？如果有的话可以的借助于业务成本贷工程施工。
郭老师
2022 07/04 19:15
借主营业务成本在工程施工。
84784992
2022 07/04 19:16
就是可以用去年多做的成本，抵今年的收入是吗？然后在支付工资对吗？
郭老师
2022 07/04 19:16
是的，是的，这不是去年的成本，这就是今年的成本，他只不过是在去年已经计提到工程施工里面。
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