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老师，现在发现去年有比分录做错了，这个工资计提错了？怎么调整呢？冲回原来的分录，重新做一笔新的分录可以吗？
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你这个工资表不对
实发工资比应发工资还高
倒数第二个2800还是4800
2022 07/05 07:12
84785027 
2022 07/05 08:39
就是啊，以前会计做的，去年的，现在怎么调整，是重新冲回再做正确的分录就可以了吗
郭老师 
2022 07/05 08:40
是的是的，是这么做。
84785027
2022 07/05 09:50
不用未分配利润这个科目来调整吗？公司是亏损的
郭老师
2022 07/05 09:51
汇算清交不调整的情况下，直接做管理费用里面就可以了。
84785027
2022 07/05 17:31
去年的分录，汇算清缴已经做过了，这个分录怎么做呢？怎么修改呢？冲回原来的，做一笔正确的对吗？你们会计学堂有两个老师说让计入未分配利润来调整，又没有盈利，又不提盈余公积，未分配利润怎么来调整呢？到底怎么调整这个分录
郭老师
2022 07/05 17:32
我上面跟你说的那个2800和4800的那一个到底是哪一个是正确的。
84785027
2022 07/05 22:48
2800是正确的啊，4800肯定不对啊，这个怎么调整呢？老师
郭老师
2022 07/05 23:11
红冲就是了
借应付职工薪酬工资
贷管理费用工资1467.4
借其其他应付款
贷应付职工薪酬1467.4
借赢其他应付款个人负担的社保24.6
贷应交税费个税24.6
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